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茂名市妇女联合会2018年部门预算信息公开及基本情况说明

2018-02-10 09:45:00|来源:|编辑:adminfl

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况说明

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效信息公开情况

第三部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

茂名市妇女联合会(简称茂名市妇联)是负责全市妇女儿童工作的群众团体,基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

二、机构设置

茂名市妇联为正处级单位,部门预算仅包括本级,无下属单位。机关设5个职能部门:办公室(含机关党支部)、宣传部、权益部、儿少部和市妇儿工委办公室。核定行政编制人员职数14名。现有在职人员14名,离休人员1名,退休人员14名。车辆实有数1辆。

 

第二部分 预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算456.76万元(其中,财政经费拨款和补助456.76万元),比2017年执行数586.18万元,减少了129.42万元,主要原因是2017年年内下达了政府性基金预算财政拨款和全年规范各项支出等。本部门支出预算456.76万元,比2017年执行数456.76万元,减少了36.62万元,主要原因是规范各项业务工作(活动、会议)支出,厉行节约,把主要资金用于各项妇女儿童民生支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年三公经费预算支出2.50万元(其中:公务用车运行维护费1.50万元,接待费1.00万元),比2017年实际支出6.00万元减少3.50万元,降低约58.33%。主要原因是严格执行公务用车有关规定,控制公务用车运行维护费,认真落实市委市政府关于公务接待的有关规定,严格管理接待费支出,厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费财政拨款支出预算32.91万元,比上年26.28万元增加6.63万元,上升25.23%,主要原因是:增加了公务交通补贴。其中,办公费2.00万元、印刷费0.50万元、手续费0.04万元、水费0.20万元、电费0.80万元、邮电费0.50万元、差旅费2.00万元、维修(护)费1.00万元、会议费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费0.60万元、福利费9.55万元、汽车费用1.50万元、交通费11.22万元。

四、政府采购情况

2018年市妇联的政府采购财政拨款支出总预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至20171231日,市妇联共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2018年市妇联的主要预算绩效目标是:围绕工作任务,严格按照部门预算资金使用管理有关规定及相关财务管理制度等安排使用管理财政资金,确保财政资金使用规范合理,工作目标如期按质实现。由于部门运转类项目均没有超过50万元,因此本年度没有细化项目预算绩效目标。

 

第三部分  名词解释

 

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

(三)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(五)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(六)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(七)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(八)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:茂名市妇女联合会2018年部门预算公开表格

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