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茂名市妇女联合会2018年部门预算信息公开及基本情况说明

2018-02-10 09:45:00|来源:|编辑:adminfl
 

根据茂名市财政局《关于下达2018年市级部门预算的通知》(茂财预〔201828号)和《关于做好2018年度部门预决算公开工作的通知》(茂财预〔201829号)要求,现将本会2018年部门预算信息公示如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市妇女联合会(简称茂名市妇联)是负责全市妇女儿童工作的群众团体,基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。茂名市妇联为正处级单位,无下属单位,机关设5个职能部门:办公室(含机关党支部)、宣传部、权益部、儿少部和市妇儿工委办公室。部门预算包括市妇联及市妇儿工委。

(二)预算单位构成和人员构成情况

茂名市妇联列入本部门预算编制的单位包括茂名市妇联本级,无下属单位。核定行政编制人员职数14名。现有在职人员14名,离休人员1名,退休人员14名。车辆实有数1辆。

(三)预算年度的主要工作任务

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会的关键一年,做好今年的工作意义重大。2018年全市妇联工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,深入贯彻省委十二届三次全会、市委十一届六次全会精神,认真落实省妇联十二届五次执委会议的任务要求,团结凝聚全市广大妇女紧紧围绕市委确定的一个总目标、三个阶段性目标、六个致力打造工作目标重点发力,扎实推动习近平新时代中国特色社会主义思想在茂名大地落地生根、结出丰硕成果,为决胜全面建成小康社会贡献巾帼力量。一是着力抓好党的十九大精神学习宣传,引导广大妇女群众增强四个自信,坚定听党话、跟党走的决心;二是夯实工作基础,聚焦突出问题,扎实推进妇联改革向纵深发展;三是依托服务载体,团结引领广大妇女为经济社会发展贡献力量;四是抓好家庭建设,引导妇女和家庭自觉践行社会主义核心价值观;五是突出依法维权,切实保障妇女儿童合法权益;六是整合社会资源,办好民生实事,不断增强妇女儿童获得感幸福感安全感;七是深入推进妇女儿童发展规划实施,全面提高妇女儿童事业发展水平;八是坚持以上率下,严格落实全面从严治党主体责任。

 二、预算收支情况

(一)收入预算

2018年收入预算456.76万元,比2017年执行数586.18万元,减少了129.42万元,主要原因是2017年下达了政府性基金预算财政拨款和规范各项支出等。其中:预算经费拨款(补助)456.76万元。

(二)支出预算

2018年支出预算456.76万元,按支出经济分类划分如下:(1)工资福利支出预算221.78万元,占支出预算48.55%。其中:住房公积金20.46万元;(2)一般商品和服务支出预算32.91万元,占支出预算7.20%;(3)对个人和家庭的补助支出预算121.51万元,占支出预算26.60%,其中:离退休经费121.51万元;(4)项目支出预算80.00万元,占支出预算17.51%,其中:部门运转类80.00万元;(5)压支防范化解金融风险准备金0.56万元。部门的专项资金按市府常务会议纪要(八届17次〔19993号)规定,应扣防范化解金融风险准备金。

支出预算按支出功能科目分为:(1)一般公共服务支出271.79万元,比2017年执行数323.83万元,减少了52.04万元,主要原因是规范各项业务工作(活动、会议)支出,把主要资金用于各项妇女儿童民生支出;(2)社会保障和就业支出121.51万元,比2017年执行数125.07万元,减少了3.56万元,主要原因是厉行节约,规范支出;(3)医疗卫生与计划生育支出8.87万元,比2017年执行数9.77万元,减少了0.90万元,主要原因是规范社会保障缴费,减少医疗保险支出;(4)住房保障支出54.59万元,比2017年执行数34.71万元,增加了19.88万元,主要原因是住房公积金和住房改革补贴增加支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费财政拨款支出预算32.91万元,比上年减少1.13万元,下降3.32%,主要原因是:日常公用支出预算减少。

(二)政府采购预算说明

2018年市妇联的政府采购财政拨款支出总预算0万元。

(三)预算绩效

2018年市妇联的主要预算绩效目标是:围绕工作任务,严格按照部门预算资金使用管理有关规定及相关财务管理制度等安排使用管理财政资金,确保财政资金使用规范合理,工作目标如期按质实现。由于部门运转类项目均没有超过50万元,因此本年度没有细化项目预算绩效目标。

(四)国有资产

截至20171231日,市妇联共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

(三)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(五)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(六)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(七)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(八)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:茂名市妇女联合会2018年部门预算公开表格

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