茂名妇女联合会
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茂名市妇女联合会2017年度部门决算信息公开及基本情况说明

2018-08-13 10:05:00|来源:|编辑:


第一部分   部门概况

一、主要职责

茂名市妇女联合会(简称茂名市妇联)是中共茂名市委领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。茂名市妇联以宪法为根本活动准则,依照法律和《中华全国妇女联合会章程》独立自主地开展工作。基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。

二、机构设置

茂名市妇联机关设5个职能部门:办公室(含党支部)、宣传部、权益部、儿少部和市妇儿工委办公室。本单位核定行政编制人员职数14个。实有在职人员14人;离休人员1人,退休人员14人。按照部门决算编报要求,纳入本部门2017年部门决算编报范围的单位共1个,仅包括本级,无下属单位。

第二部分   部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

2017年度总收入588.23万元,其中本年收入588.23万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入586.19万元(含一般公共预算财政拨款473.86万元;政府性基金预算财政拨款112.33万元),比上年决算数521.19万元增加65万元,增长12.47%。主要原因:项目和在职、离退休人员工资福利经费等增多。

2.其他收入2.04万元(银行存款利息),比上年决算数0.49万元增加1.55万元,增长316.33%。主要原因:银行存款利息增加。

(二)年度支出总体情况

2017年度总支出572.37万元,其中本年支出572.37万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出决算325.87万元,主要用于开展各项业务工作(如:召开市妇联九届三次执委会,实施扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款项目,开展妇代会改建妇联和乡镇妇联区域化建设工作,实施妇女之家建设项目,开展精准扶贫工作,深化巾帼建功活动,推进维权和信息服务站建设,深化家庭文明建设、开展妇女儿童维权服务工作,推进妇女儿童发展规划实施,抓好妇女儿童民生实事工作,等等)及在职人员的工资福利支出和日常办公运作。比上年决算324.05万元增加了1.82万元,增长0.56%。主要原因:各项业务工作(会议、活动)量增加,相应支出增加。

2.社会保障和就业支出决算125.07万元,主要用于对个人和家庭的补助支出(如发放离退休人员的离退休金等)。比上年决算数110.39万元增加了14.68万元,增长13.30%。主要原因:离退休人员工资提高,相应支出增多。

3.医疗卫生与计划生育支出决算9.77万元,主要用于在职人员医疗保险缴费。比上年决算数11.28万元减少1.51万元,降低13.39%。主要原因:在职人员减少,相应支出减少。

4.住房保障支出决算34.71万元,主要用于在职人员住房公积金补助支出。比上年决算数16.04万元增加了18.67万元,增长116.40%。主要原因:在职人员工资福利提高,相应支出增加。

5.其他支出决算76.95万元,主要是政府性基金预算财政拨款支出,用于建设妇女儿童艺术培训中心多功能提升工程,开展关爱留守儿童安全知识宣传活动,举办家庭教育暨预防儿童性侵犯安全教育培训,等等。比上年决算数121.51万元减少了44.56万元,降低36.67%。主要原因:本年政府性基金预算财政拨款支出的各项业务工作量不多,相应支出减少。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)财政拨款收入说明

2017年度财政拨款收入586.19万元,其中:一般公共预算财政拨款473.86万元,比年初预算数403.59万元增加70.27万元,主要原因:增加住房改革补贴;政府性基金预算财政拨款112.33万元,比年初预算数增加112.33万元,主要原因:年初没有安排,年中增加拨款。

(二)财政拨款支出说明

2017年度财政拨款支出合计570.33万元。其中:一般公共预算财政拨款支出495.57万元,比年初预算数403.59增加91.98万元,增长22.79%,主要原因:增加住房改革补贴;政府性基金预算财政拨款支出74.76万元,比年初预算数增加74.76万元,主要原因:年初没有安排,年中增加这项拨款。按支出功能科目划分:

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)支出决算323.83万元,比年初预算数264.46万元,增加了59.37万元,决算数大于预算数的主要原因是各项业务工作(会议、活动)量增加,从而相应支出增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出决算125.07万元,比年初预算数110.45万元,增加了14.62万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休费支出增加。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)支出决算9.77万元,等于年初预算数。

4.住房保障(类)住房改革(款)、城乡社区住宅(款)支出决算34.71万元,比年初预算数18.91万元,增加了15.80万元,主要原因是在职人员住房公积金(住房改革补贴)支出增加。

5.其他支出(类)其他支出(款)决算76.95万元,比年初预算数增加了76.95万元,主要原因是年中市财政下达政府性基金预算财政拨款。

三、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.00万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0.84万元,比年初预算数0万元多0.84万元;公务用车运行维护费支出决算为3.38万元,占年初预算数1.5万元的225.33%;公务接待费支出决算为1.78万元,占年初预算数1万元的178.00%。年终决算数均大于年初预算数,其主要原因:一是根据工作需要,经报请批准,临时增加出境任务;二是业务工作量增多,公务用车增加等。

与上年相比,本年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年支出7.31万元减少了1.31万元,降低17.92%。其中:因公出国(境)费支出比上年支出0.35万元增加了0.49万元。主要原因是2017年临时因公出国(境)公务安排增加;公务用车运行维护费决算支出比上年支出5.36万元减少1.98万元。主要原因是严格按有关公车使用规定管理公务车,减少公务用车量;公务接待费决算支出比上年支出1.60万元增加了0.18万元。主要原因是业务工作量增大,上级莅临检查指导多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公经费”财政拨款决算支出共6.00万元。其中:因公出国(境)费决算支出0.84万元,占14.00%;公务用车购置及运行维护费决算支出3.38万元,占56.33%;公务接待费决算支出1.78万元,占29.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0.84万元,全年使用财政拨款安排出境4人次。开支内容包括:赴港参加“香港茂名妇女会成立大会”等公务活动支出0.84万元,主要用于出差人员交通费、住宿费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算支出3.38万元,主要包括:公务车保有量1辆,全年运行维护费支出3.38万元,平均每辆3.38万元。

3.公务接待费决算支出1.78万元,全年使用财政拨款用于公务接待36批次175人数。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出26.28万元,比2016年支出20.06万元增加了6.22万元,增长31.01%,主要原因是业务工作量增多,机关办公设备维护费支出增加等。

(二)政府采购支出情况说明

2017年政府采购支出总额0.23万元,其中:政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年没有需要进行预算绩效评价的一般公共预算财政拨款项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:茂名市妇女联合会2017年度部门决算公开表

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